为协会活动和日常支出费用， 可以按照协会流程办理经费报销。
1.单据
支出须有原始票据，或电子收据，或原始收据的照片或扫描。
特殊情况：没有收据的支出需有会长和秘书长同时批准方有效。
2.报销
按照原始单据交易时间分类详细填写《支出报销表》。
填写后的表格可以拍照扫描或直接填写电子表格（见附件）连同有关票据传给会计。
3.批准
正常协会开支， 会长，副会长，秘书长之一批准生效。
批准手续可以是在原始表格上的手工签名或由批准者手机上发出的相关批准短信。
专项活动开支， 会长，副会长，秘书长两人以上批准生效。
4.复核
批准后，由会计对单据、报销标准进行复核，并保留电子拷贝存档。
5.出纳付款
复核后，交出纳付款，付款方式采用zelle付出优先，支票和现金支出需要签收证明。
| 附加檔案: |
ExpenseRepFillable.pdf [45.89 KIB]
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